Post By：2024/3/9 10:42:38
機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)16個(gè)職能處室，分別是：辦公室、政務(wù)服務(wù)協(xié)調(diào)科一科、政務(wù)服務(wù)協(xié)調(diào)科二科、商事經(jīng)貿(mào)科一科、商事經(jīng)貿(mào)科二科、技術(shù)保障科、建設(shè)項(xiàng)目一科、建設(shè)項(xiàng)目二科、社會(huì)事務(wù)一科、社會(huì)事務(wù)二科、監(jiān)督檢查科、交易科、黨辦、宣傳科、法規(guī)科。從決算單位構(gòu)成看，即墨區(qū)行政審批服務(wù)局單位決算包括：局本級(jí)決算。
2024年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2024年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，即墨區(qū)行政審批服務(wù)局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。按照收支平衡原則，即墨區(qū)行政審批服務(wù)局2024年收支總預(yù)算均為3035.08萬(wàn)元，其中單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、住房公積金等。
2024年收入預(yù)算為3035.08萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款3035.08萬(wàn)元，占100％。
2024年支出合計(jì)3035.08萬(wàn)元，其中：基本支出 2210.92 萬(wàn)元，占72.85％；項(xiàng)目支出 824.16萬(wàn)元，占27.15％。
（二）2024年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算3035.08萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加41.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.39％。主要原因是人員增加，相關(guān)費(fèi)用增加。
（三）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算收入3035.08萬(wàn)元，與2023年相比，增加41.64萬(wàn)元。主要原因人員增加，相關(guān)費(fèi)用增加 。
2024年一般公共預(yù)算支出3035.08萬(wàn)元，與2023年相比，增加41.64萬(wàn)元。主要原因是人員增加，相關(guān)費(fèi)用增加。
其中：
一般公共服務(wù)（類）支出2545.47萬(wàn)元，占83.88％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出298.44萬(wàn)元，占9.83％；住房保障支出（類）支出191.17萬(wàn)元，占6.29％。
具體情況是：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1788.51萬(wàn)元，與上年比較，減少288.59萬(wàn)元，主要原因個(gè)別項(xiàng)目支出科目調(diào)整。一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出435.96萬(wàn)元，與上年比較，減少36.08萬(wàn)元，主要原因預(yù)算縮減。一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）支出321萬(wàn)元，與上年比較，增加321萬(wàn)元，主要原因個(gè)別項(xiàng)目支出科目調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出198.96萬(wàn)元, 與上年比較，增加10.83萬(wàn)元，主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員工資基數(shù)變大，保險(xiǎn)繳費(fèi)金額增大。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出99.48萬(wàn)元, 與上年比較，增加5.41萬(wàn)元，主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員工資基數(shù)變大，職業(yè)年金繳費(fèi)金額增大。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出191.17萬(wàn)元，與上年比較，增加29.07，主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員工資基數(shù)變大，公積金繳費(fèi)金額增大。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出 。 。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2024年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出2210.92萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)2114.51萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)96.41萬(wàn)元。按單位預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
（七）2024年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2024年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3.9萬(wàn)元，比2023年增長(zhǎng)50％。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購(gòu)置費(fèi)3.8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.8 萬(wàn)元，與上年比較，增加1.3萬(wàn)元，主要原因?yàn)檐囕v老舊，維修維護(hù)費(fèi)用增加，因業(yè)務(wù)需求增加租車費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，與上年持平。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2210.92萬(wàn)元，與上年比較，增加7.73%，主要原因?yàn)槿藛T增加，相關(guān)費(fèi)用增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年本單位政府采購(gòu)金額509.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款509.12萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物3萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù) 506.12萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛5 輛，其中,公務(wù)用車5 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2024年，本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，預(yù)算資金824.16萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款824.16萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是：
1. 系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概況：實(shí)現(xiàn)山東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)-即墨站各鎮(zhèn)街、社區(qū)
站點(diǎn)搭建及網(wǎng)辦事項(xiàng)上網(wǎng)運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)，保障系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。
（3）實(shí)施主體：區(qū)行政審批服務(wù)局
（4）實(shí)施周期：2024年度
（5）年度預(yù)算安排：42萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)山東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)-即墨站各鎮(zhèn)街、社區(qū)站點(diǎn)搭建及網(wǎng)辦事項(xiàng)上網(wǎng)運(yùn)行；實(shí)現(xiàn)非入駐大廳的區(qū)級(jí)單位事項(xiàng)上網(wǎng)運(yùn)行；實(shí)現(xiàn)“一事全辦”“一業(yè)一證”行業(yè)鏈條配置及上網(wǎng)運(yùn)行；實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)，保障系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行；配置“好差評(píng)”設(shè)備，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”評(píng)價(jià)。
2.“一次辦好 ”改革幫辦人員和臨時(shí)用工人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：
( 1 )項(xiàng)目概況：1.為辦事群眾提供打印、復(fù)印、傳真免費(fèi)服務(wù)；2.對(duì)消防、空調(diào)、監(jiān)控、服務(wù)器等以及裝飾裝修配套設(shè)施維護(hù)維修，保證工作的日常運(yùn)行；3.免費(fèi)對(duì)全區(qū)企業(yè)和個(gè)體工商戶提供營(yíng)業(yè)證照、食品經(jīng)營(yíng)許可證等各類證照;4.為辦事群眾提供免費(fèi)雙項(xiàng)快遞服務(wù)；5.聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)踏勘；3.通過(guò)增加購(gòu)買服務(wù)給辦事群眾提自助服務(wù)、停車管理等服務(wù)；6.加大對(duì)營(yíng)商環(huán)境的宣傳.促進(jìn)政務(wù)服務(wù)環(huán)境更加優(yōu)化，群眾辦事更加簡(jiǎn)化、便利。讓企業(yè)和群眾辦事更方便，更快捷，滿意度和幸福指數(shù)進(jìn)一步提高。
(2)立項(xiàng)依據(jù)：1.為辦事群眾提供打印、復(fù)印、傳真免費(fèi)服務(wù)；2.對(duì)消防、空調(diào)、監(jiān)控、服務(wù)器等以及裝飾裝修配套設(shè)施維護(hù)維修，保證工作的日常運(yùn)行；3.免費(fèi)對(duì)全區(qū)企業(yè)和個(gè)體工商戶提供營(yíng)業(yè)證照、食品經(jīng)營(yíng)許可證等各類證照;4.為辦事群眾提供免費(fèi)雙項(xiàng)快遞服務(wù)；5.聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)踏勘；3.通過(guò)增加購(gòu)買服務(wù)給辦事群眾提自助服務(wù)、停車管理等服務(wù)；6.加大對(duì)營(yíng)商環(huán)境的宣傳.促進(jìn)政務(wù)服務(wù)環(huán)境更加優(yōu)化，群眾辦事更加簡(jiǎn)化、便利。讓企業(yè)和群眾辦事更方便，更快捷，滿意度和幸福指數(shù)進(jìn)一步提高。
（3）實(shí)施主體：區(qū)行政審批服務(wù)局
（4）實(shí)施周期：2024年度
（5）年度預(yù)算安排：321萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：臨時(shí)用工人員不少于43人。
3.供暖費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概況：保證政務(wù)服務(wù)大廳冬季供暖效果，保證辦
事群眾的辦事環(huán)境和工作人員的工作環(huán)境。
（1）立項(xiàng)依據(jù)：保證政務(wù)服務(wù)大廳冬季供暖效果，保證辦
事群眾的辦事環(huán)境和工作人員的工作環(huán)境。
（3）實(shí)施主體：區(qū)行政審批服務(wù)局
（4）實(shí)施周期：2024年10月—2025年4月
（5）年度預(yù)算安排：45.8萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保證政務(wù)服務(wù)大廳冬季供暖效果，
保證辦事群眾的辦事環(huán)境和工作人員的工作環(huán)境。
4.新開辦企業(yè)印章刻制補(bǔ)貼項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概況：為我區(qū)本年度新開辦企業(yè)免費(fèi)提供一套企
業(yè)印章(含企業(yè)公章、財(cái)務(wù)章、發(fā)票專用章、法定代表人名章各1枚,材質(zhì)統(tǒng)一確定為回墨印章)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：為我區(qū)本年度新開辦企業(yè)免費(fèi)提供一套企
業(yè)印章。
（3）實(shí)施主體：區(qū)行政審批服務(wù)局
（4）實(shí)施周期：2024年度
（5）年度預(yù)算安排：70萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：為我區(qū)本年度新開辦企業(yè)免費(fèi)提供
一套企業(yè)印章(含企業(yè)公章、財(cái)務(wù)章、發(fā)票專用章、法定代表人名章各1枚,材質(zhì)統(tǒng)一確定為回墨印章)，每套150元，共70萬(wàn)元。
5.綜合服務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概況：為辦事群眾提供打印、復(fù)印、傳真免費(fèi)
服務(wù)；對(duì)消防、空調(diào)、監(jiān)控、服務(wù)器等以及裝飾裝修配套設(shè)施維護(hù)維修，保證工作的日常運(yùn)行；免費(fèi)對(duì)全區(qū)企業(yè)和個(gè)體工商戶提供營(yíng)業(yè)證照、食品經(jīng)營(yíng)許可證等各類證照。
（3）立項(xiàng)依據(jù)：讓企業(yè)和群眾辦事更方便，更快捷，滿意
度和幸福指數(shù)進(jìn)一步提高。
（3）實(shí)施主體：區(qū)行政審批服務(wù)局
（4）實(shí)施周期：2024年度
（5）年度預(yù)算安排：141.04萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：為辦事群眾提供打印、復(fù)印、傳真
免費(fèi)服務(wù)；對(duì)消防、空調(diào)、監(jiān)控、服務(wù)器等以及裝飾裝修配套設(shè)施維護(hù)維修，保證工作的日常運(yùn)行；免費(fèi)對(duì)全區(qū)企業(yè)和個(gè)體工商戶提供營(yíng)業(yè)證照、食品經(jīng)營(yíng)許可證等各類證照。讓企業(yè)和群眾辦事更方便，更快捷，滿意度和幸福指數(shù)進(jìn)一步提高。
6.物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概況：進(jìn)行物業(yè)范圍內(nèi)政府辦事機(jī)構(gòu)的客戶導(dǎo)引、
收發(fā)信件、報(bào)刊收發(fā)、物品寄存等服務(wù)及會(huì)務(wù)服務(wù)；物業(yè)公共區(qū)域設(shè)備、環(huán)衛(wèi)、車輛停放、綠化運(yùn)維保障，保障市民大廳正常運(yùn)維。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：進(jìn)行物業(yè)范圍內(nèi)政府辦事機(jī)構(gòu)的客戶導(dǎo)引、
收發(fā)信件、報(bào)刊收發(fā)、物品寄存等服務(wù)及會(huì)務(wù)服務(wù)；物業(yè)公共區(qū)域設(shè)備、環(huán)衛(wèi)、車輛停放、綠化運(yùn)維保障，保障市民大廳正常運(yùn)維。
（3）實(shí)施主體：區(qū)行政審批服務(wù)局
（4）實(shí)施周期：2024年度
（5）年度預(yù)算安排：179.12萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：物業(yè)范圍內(nèi)政府辦事機(jī)構(gòu)的客戶導(dǎo)
引、收發(fā)信件、報(bào)刊收發(fā)、物品寄存等服務(wù)及會(huì)務(wù)服務(wù)；物業(yè)公共區(qū)域設(shè)備、環(huán)衛(wèi)、車輛停放、綠化運(yùn)維保障，保障市民大廳正常運(yùn)維。提升區(qū)域滿意度，提升區(qū)域綠化效果。
7. 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查費(fèi)用項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概況：保障節(jié)能審查業(yè)務(wù)合規(guī)合法開展，實(shí)現(xiàn)專家聯(lián)合評(píng)審把關(guān)，推動(dòng)此項(xiàng)業(yè)務(wù)高效高質(zhì)完成。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：每一個(gè)事項(xiàng)審批之前轉(zhuǎn)青島工程咨詢?cè)航M織專家評(píng)審。
（3）實(shí)施主體：區(qū)行政審批服務(wù)局
（4）實(shí)施周期：2024年度
（5）年度預(yù)算安排：25.2萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障節(jié)能審查業(yè)務(wù)合規(guī)合法開展，實(shí)現(xiàn)專家聯(lián)合評(píng)審把關(guān)，推動(dòng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查業(yè)務(wù)高效高質(zhì)完成。
